2016年紀(jì)工委（監(jiān)察局）部門預(yù)算
目 錄
第一部分 概況
主要職能
第二部分 2016年部門預(yù)算表
一、2016年收支預(yù)算總表
二、2016年收入預(yù)算表
三、2016年支出預(yù)算表
四、2016年財(cái)政撥款支出預(yù)算表
五、2016年政府性基金支出預(yù)算表
六、2016年基本支出按經(jīng)濟(jì)科目分類表
七、2016年公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
第一部分
概 況
主要職能
1．負(fù)責(zé)全區(qū)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。貫徹落實(shí)中央和省、市委關(guān)于加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的決定，認(rèn)真抓好反腐敗斗爭，維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況。
2．負(fù)責(zé)制定全區(qū)黨風(fēng)黨紀(jì)教育規(guī)劃，做好紀(jì)檢、監(jiān)察工作的方針、政策和法律法規(guī)的宣傳教育工作。
3．負(fù)責(zé)全區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察范圍內(nèi)的信訪舉報(bào)、案件查辦和申訴案件的復(fù)核工作。
4．負(fù)責(zé)全區(qū)執(zhí)法監(jiān)察和行政效能監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院和省委、省政府及市委、市政府有關(guān)行政監(jiān)察工作的決定，監(jiān)督檢查部門及其負(fù)責(zé)人執(zhí)行國家政策和法律法規(guī)等情況。
5．負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查全區(qū)中央八項(xiàng)規(guī)定精神執(zhí)行情況，糾正部門和行業(yè)不正之風(fēng)工作。
6．負(fù)責(zé)全區(qū)電子監(jiān)察及科技防腐工作。
7．負(fù)責(zé)做好紀(jì)檢、監(jiān)察干部的管理工作；組織和指導(dǎo)全區(qū)紀(jì)檢、監(jiān)察系統(tǒng)干部的培訓(xùn)工作。
第二部分
2016年部門預(yù)算表
表1.2016年**部門收支預(yù)算總表
單位：萬元
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 2016年預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 2016年預(yù)算 |
一、財(cái)政撥款(補(bǔ)助) | 188.2 | （按功能科目） | |
二、財(cái)政專戶管理資金 | 行政運(yùn)行 | 171.2 | |
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù) | 17 | |
四、其他收入 | |||
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本年收入合計(jì) | 188.2 | 本年支出合計(jì) | 188.2 |
上級補(bǔ)助收入 | 上繳上級支出 | ||
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 21 | 行政運(yùn)行 | 3 |
其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 18 | ||
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收入總計(jì) | 209.2 | 支出總計(jì) | 209.2 |
表2.2016年紀(jì)工委（監(jiān)察局）部門收入預(yù)算表
單位：萬元
科目編碼 | 科目名稱 | 總計(jì) | 財(cái)政撥款（補(bǔ)助） | 財(cái)政專戶管理資金 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 其他收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||||
201 | 11 | 01 | 行政運(yùn)行 | 174.2 | 171.2 | 3 | |||||
201 | 11 | 99 | 其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出 | 35 | 17 | 18 | |||||
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表3. 2016年紀(jì)工委（監(jiān)察局）部門支出預(yù)算表
單位：萬元
科目編碼 | 科目名稱 | 總 計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 事業(yè)單位 經(jīng)營支出 | 其他支出 | 上繳上級支出 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年支出 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | ||||||||
201 | 11 | 01 | 行政運(yùn)行 | 174.2 | 174.2 | |||||
201 | 11 | 99 | 其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出 | 35 | 17 | 18 |
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表4. 2016年紀(jì)工委（監(jiān)察局）部門財(cái)政撥款支出預(yù)算表
單位：萬元
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 其他支出 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | |||||
201 | 11 | 01 | 行政運(yùn)行 | 174.2 | 174.2 | ||
201 | 11 | 99 | 其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出 | 35 | 17 | 18 |
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表5. 2016年紀(jì)工委(監(jiān)察局)部門政府性基金支出預(yù)算表
單位：萬元
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 2016年政府性基金支出預(yù)算 | |||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 其他支出 | |||
無 | |||||||||
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備注：若無政府性基金支出預(yù)算需在相關(guān)欄次中填寫“無”。
表6.基本支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類） |
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| 單位：萬元 | |||||||||||||||||||
單位名稱 | 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 工資福利支出 | 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 商品和服務(wù)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 小計(jì) | 基本工資 | 津貼補(bǔ)貼 | 獎(jiǎng)金 | 績效工資獎(jiǎng)勵(lì)性部分 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 其他 | 小計(jì) | 住房公積金 | 住房補(bǔ)貼（在職） | 住房補(bǔ)貼（離退休） | 撫恤金和生活補(bǔ)助 | 退職（役）費(fèi) | 獨(dú)子費(fèi) | 其他 | 小計(jì) | 綜合定額 | 辦公取暖費(fèi) | 在職個(gè)人取暖補(bǔ)貼 | 離退休個(gè)人取暖補(bǔ)貼 | 車改單位交通補(bǔ)貼 | 車改單位10%公用交通費(fèi) | 未車改單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 行政事業(yè)專項(xiàng) | |||||||||||||||
紀(jì)工委 | 201 | 11 | 01 | 行政運(yùn)行 | 174.2 | 124.45 | 43.88 | 80.57 |
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| 24.53 | 15.874 | 8.65 |
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| 0.006 |
| 7.93 | 5.72 |
| 1.54 | 0.67 |
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| 201 | 11 | 99 | 其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出 | 35 |
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表7. 2016年公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
部門：紀(jì)工委（監(jiān)察局） 單位：萬元
總計(jì) | 因公出國（境）經(jīng)費(fèi) | 公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | |||
小計(jì) | 公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||
3.502 | 0 | 2.502 | 2.502 | 1 | ||
第三部分
2016年部門預(yù)算情況說明
一、預(yù)算編制的基本原則和方法
紀(jì)工委（監(jiān)察局）2016年度預(yù)算按照合法性、真實(shí)性、完善性、科學(xué)性和年度性原則編制，包括收入、基本支出等內(nèi)容。
二、收支預(yù)算總體情況
2016年收入預(yù)算為188.2萬元，其中：財(cái)政撥款188.2萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)21萬元。
2016年支出預(yù)算為209.2萬元，其中：一般公共服務(wù)支出209.2萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬元。
三、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2016年財(cái)政撥款支出預(yù)算為209.2萬元，具體情況如下：
1、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）支出209.2萬元，主要用于保障紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支持履行紀(jì)律審查職能，保障紀(jì)檢監(jiān)察支出需要。
2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）支出0萬元。
四、政府性基金支出預(yù)算情況
2016年政府性基金支出預(yù)算為0萬元。
五、公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2016年，通過公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共3.502萬元。
1、因公出國（境）費(fèi)預(yù)（決）算 0萬元。出國團(tuán)組0次，共0人。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)（決）算2.502萬元。其中：車改單位的公用交通費(fèi)0.672萬元，單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)1.5萬元；保險(xiǎn)費(fèi)0.33萬元。
3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)（決）算1萬元。